Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
| Schválený rozpočet 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Návrh SDV 2022 | Návrh SDV 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | ||||||
| Příjmy celkem | 421 027 936 | 664 583 646 | 316 945 319 | 146 335 000 | 122 503 000 | |
| Výdaje celkem | 2 595 270 565 | 4 233 290 642 | 2 423 803 777 | 2 410 449 869 | 2 404 583 309 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
| Daňové příjmy1) | 1 000 000 | 1 551 745 | ||||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | ||||||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | |||||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | ||||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 420 027 936 | 663 031 901 | 316 945 319 | 146 335 000 | 122 503 000 | |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 184 179 060 | 180 216 906 | 147 522 744 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 33 177 876 | 28 815 187 | 9 811 575 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 202 671 000 | 416 166 490 | 159 611 000 | 146 335 000 | 122 503 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | ||||||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 595 270 565 | 4 233 290 642 | 2 420 218 657 | 2 403 279 629 | 2 403 279 629 | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | ||||||
| v tom: | sociální dávky | |||||
| výdaje na činnost celní správy | ||||||
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | ||||||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | ||||||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | ||||||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 3 585 120 | 7 170 240 | 1 303 680 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 982 667 476 | 920 101 697 | 980 981 181 | 839 050 588 | 834 730 588 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 331 433 738 | 307 614 374 | 290 016 829 | 283 599 099 | 282 138 939 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 19 247 542 | 18 202 034 | 16 806 727 | 16 445 062 | 16 358 662 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 87 823 544 | 77 866 272 | 87 276 922 | 86 960 353 | 86 960 353 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | ||||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 876 647 761 | 832 235 425 | 875 432 136 | 735 292 723 | 730 972 723 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | ||||||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 2 000 000 | |||||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 50 000 | 121 831 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 216 332 515 | 233 687 194 | 179 167 034 | 48 873 176 | 48 771 756 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 32 153 455 | 34 732 877 | 31 644 290 | 48 873 176 | 48 771 756 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 184 179 060 | 198 954 316 | 147 522 744 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 97 347 544 | 21 192 068 | 45 492 688 | 40 855 604 | 39 627 169 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 64 169 668 | 5 222 656 | 35 681 113 | 40 855 604 | 39 627 169 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 33 177 876 | 15 969 412 | 9 811 575 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 227 335 540 | 525 612 272 | 182 763 400 | 284 975 968 | 312 056 726 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění