Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2022 a střednědobý výhled rozpočtu
Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024.
| Schválený rozpočet 2022 | SDV 2023 | SDV 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | |||||
| Příjmy celkem | 5 496 763 688 | 4 850 697 093 | 4 932 231 243 | ||
| Výdaje celkem | 21 947 672 706 | 22 274 312 139 | 22 445 162 177 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||
| Daňové příjmy1) | 50 300 000 | 52 400 000 | 54 400 000 | ||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 798 137 093 | 798 137 093 | 798 137 093 | ||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 713 988 453 | 713 988 453 | 713 988 453 | |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 84 148 640 | 84 148 640 | 84 148 640 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 648 326 595 | 4 000 160 000 | 4 079 694 150 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 130 352 488 | 0 | 0 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 13 993 857 | 0 | 0 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 503 980 250 | 4 000 160 000 | 4 079 694 150 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 345 758 888 | 12 139 252 080 | 12 210 862 889 | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 1 992 669 833 | 2 245 639 956 | 2 109 949 956 | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 5 917 045 714 | 6 077 310 721 | 6 124 785 866 | ||
| v tom: | sociální dávky | 852 965 748 | 889 483 755 | 936 958 900 | |
| výdaje na činnost celní správy | 5 064 079 966 | 5 187 826 966 | 5 187 826 966 | ||
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 548 839 679 | 1 669 239 350 | 1 858 007 114 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 53 890 873 | 67 613 873 | 67 613 873 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 70 512 479 | 73 942 479 | 73 942 479 | ||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 18 955 240 | 1 313 680 | 0 | ||
| Průřezové ukazatele | |||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 420 486 230 | 12 273 964 888 | 12 254 314 588 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4 161 442 563 | 4 143 380 120 | 4 136 738 319 | ||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 245 454 126 | 244 386 864 | 243 993 859 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 613 113 813 | 1 641 889 356 | 1 641 889 356 | ||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 498 959 587 | 2 498 959 587 | 2 498 959 587 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 150 358 274 | 7 975 566 622 | 7 955 916 322 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 102 927 600 | 102 927 600 | 102 927 600 | ||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 0 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 450 000 | 450 000 | 450 000 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 158 409 352 | 41 555 142 | 41 712 822 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 28 056 864 | 41 555 142 | 41 712 822 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 130 352 488 | 0 | 0 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 48 851 105 | 40 332 760 | 27 091 920 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 34 857 248 | 40 332 760 | 27 091 920 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 13 993 857 | 0 | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 838 693 434 | 1 208 402 513 | 1 268 665 948 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění