Rozpočet resortu financí (kapitola 312) na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026
Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu.
| Schválený rozpočet 2024 | SDV 2025 | SDV 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Souhrné ukazatele | ||||
| Příjmy celkem | 7 645 158 801 | 7 918 085 707 | 7 918 085 707 | |
| Výdaje celkem | 23 469 044 512 | 23 513 472 113 | 23 456 609 685 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 54 400 000 | 54 400 000 | 54 400 000 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 860 941 557 | 860 941 557 | 860 941 557 | |
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 769 679 553 | 769 679 553 | 769 679 553 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 91 262 004 | 91 262 004 | 91 262 004 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 6 729 817 244 | 7 002 744 150 | 7 002 744 150 | |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 209 276 765 | 0 | 0 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 17 796 329 | 0 | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 6 502 744 150 | 7 002 744 150 | 7 002 744 150 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 600 057 115 | 12 626 064 934 | 12 626 194 521 | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 365 613 739 | 2 386 285 998 | 2 246 285 998 | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 6 433 470 952 | 6 493 767 693 | 6 576 905 265 | |
| v tom: | sociální dávky | 1 080 849 426 | 1 165 583 521 | 1 248 721 093 |
| výdaje na činnost celní správy | 5 352 621 526 | 5 328 184 172 | 5 328 184 172 | |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 910 684 609 | 1 849 790 454 | 1 849 660 867 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 67 596 481 | 65 941 418 | 65 941 418 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 91 621 616 | 91 621 616 | 91 621 616 | |
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 13 038 946 442 | 12 886 927 999 | 12 886 927 999 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 404 877 244 | 4 355 781 664 | 4 355 781 664 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 129 748 219 | 128 320 411 | 128 320 411 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 733 864 514 | 1 712 543 747 | 1 712 543 747 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 644 898 827 | 2 644 898 827 | 2 644 898 827 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 486 705 823 | 8 358 451 702 | 8 358 451 702 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 116 146 800 | 116 146 800 | 116 146 800 | |
| Výdaje na obranu státu | 0 | 0 | 0 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 294 758 954 | 80 698 494 | 81 138 934 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 85 482 189 | 80 698 494 | 81 138 934 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 209 276 765 | 0 | 0 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 43 065 861 | 3 058 203 | 3 008 203 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 25 269 532 | 3 058 203 | 3 008 203 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 17 796 329 | 0 | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 124 975 790 | 1 207 355 966 | 1 063 505 966 | |
1) bez příjmů z povinného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezepčení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění