Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2023 a střednědobý výhled rozpočtu
Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.
| Ukazatele kapitoly | Schválený rozpočet 2023 | SDV 2024 | SDV 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | ||||
| Příjmy celkem | 6 201 067 586 | 5 917 535 935 | 5 917 535 935 | |
| Výdaje celkem | 23 959 621 516 | 24 171 558 533 | 24 260 422 426 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy1) | 52 400 000 | 54 400 000 | 54 400 000 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 860 391 785 | 860 391 785 | 860 391 785 | |
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 769 679 553 | 769 679 553 | 769 679 553 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 90 712 232 | 90 712 232 | 90 712 232 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 288 275 801 | 5 002 744 150 | 5 002 744 150 | |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 281 331 998 | 0 | 0 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 33 733 803 | 0 | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 973 210 000 | 5 002 744 150 | 5 002 744 150 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 978 460 699 | 13 149 799 694 | 13 175 800 846 | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 492 180 768 | 2 398 997 531 | 2 442 515 531 | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 6 506 398 767 | 6 498 470 315 | 6 580 334 208 | |
| v tom: | sociální dávky | 942 210 455 | 990 393 952 | 1 072 257 845 |
| výdaje na činnost celní správy | 5 564 188 312 | 5 508 076 363 | 5 508 076 363 | |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 823 008 462 | 1 967 952 467 | 1 905 433 315 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 69 829 173 | 69 829 173 | 69 829 173 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 88 429 967 | 86 509 353 | 86 509 353 | |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 1 313 680 | 0 | 0 | |
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 13 269 561 859 | 13 153 919 042 | 13 153 919 042 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4 477 861 927 | 4 440 804 624 | 4 440 804 624 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 264 163 124 | 261 980 644 | 261 980 644 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 765 044 520 | 1 764 748 427 | 1 743 748 427 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 698 876 354 | 2 698 876 354 | 2 698 876 354 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 633 757 248 | 8 519 376 938 | 8 540 376 938 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 116 030 400 | 116 030 400 | 116 030 400 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 378 115 455 | 83 159 904 | 83 159 904 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 96 783 457 | 83 159 904 | 83 159 904 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 281 331 998 | 0 | 0 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 43 562 680 | 22 007 268 | 2 353 018 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 9 828 877 | 22 007 268 | 2 353 018 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 33 733 803 | 0 | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 006 743 617 | 1 462 710 844 | 1 270 393 287 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění