| Souhrnné ukazatele |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem |
268 869 |
| Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
722 321 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění |
594 853 |
| Výdaje celkem |
14 808 358 |
| Dílčí ukazatele výdajů |
| Jednotné dílčí ukazatele |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci |
7 052 815 |
| z toho: platy zaměstnanců |
7 010 025 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
2 468 485 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |
140 201 |
| Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem |
3 420 012 |
| Specifické dílčí ukazatele |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě |
6 426 995 |
| z toho: platy zaměstnanců ve státní správě |
6 400 643 |
| Ostatní sociální dávky |
184 800 |
| Program protidrogové politiky |
16 900 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. |
1 500 |
| Výdaje ze SR na financovánízcela společných programů EU a ČR celkem |
17 500 |
| z toho: PHARE |
17 500 |
| Mezinárodní fórum o spolupráci veřejného a soukromého sektoru (PPP) |
7 500 |
