Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017
| Schválený rozpočet 2017 | Očekávaná skutečnost 2017 | Návrh SR 2018 | Návrh SDV 2019 | Návrh SDV 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | |||||||
| Příjmy celkem | 601 215 119 | 749 938 131 | 578 443 511 | 208 436 200 | 170 225 000 | ||
| Výdaje celkem | 2 775 267 329 | 2 826 970 962 | 2 081 703 300 | 2 336 854 987 | 2 336 415 014 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||||
| Daňové příjmy1) | 4 800 000 | 6 300 000 | 1 080 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 596 415 119 | 743 638 131 | 577 363 511 | 207 436 200 | 169 225 000 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 354 032 867 | 301 107 398 | 287 742 194 | 0 | 0 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 42 277 252 | 95 202 721 | 71 388 317 | 0 | 0 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 200 105 000 | 347 328 012 | 218 233 000 | 207 436 200 | 169 225 000 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 133 000 | 12 133 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 743 291 398 | 2 814 837 962 | 2 080 703 300 | 2 333 854 987 | 2 333 415 014 | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 19 842 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Průřezové ukazatele | |||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 978 013 852 | 916 887 580 | 943 039 335 | 832 547 353 | 832 547 353 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 332 524 713 | 311 854 071 | 320 633 373 | 283 066 101 | 283 066 101 | ||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 19 106 758 | 17 877 472 | 18 396 294 | 16 314 996 | 16 314 996 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 84 732 811 | 81 300 553 | 81 024 790 | 88 485 529 | 88 485 529 | ||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 870 605 135 | 814 901 058 | 838 789 959 | 727 264 312 | 727 264 312 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 150 000 | 150 000 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 421 718 282 | 301 196 202 | 338 915 318 | 51 346 091 | 51 169 423 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 67 685 415 | 48 191 392 | 51 173 124 | 51 346 091 | 51 169 423 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 354 032 867 | 253 004 810 | 287 742 194 | 0 | 0 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 43 033 502 | 75 302 258 | 79 762 702 | 3 742 589 | 3 727 589 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 756 250 | 5 271 158 | 8 374 385 | 3 742 589 | 3 727 589 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 42 277 252 | 70 031 100 | 71 388 317 | 0 | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 003 456 050 | 753 458 000 | 488 451 788 | 845 970 374 | 843 099 137 | ||