Novinky

oddělení 5204 - Audit III

Oddělení zajišťuje aktivity související s auditem OP Životní prostředí, OP Doprava, OP Technická pomoc, ROP Jihozápad a ROP Střední Morava v programovém období 2007 - 2013...

ilustrace
  • zajišťuje aktivity související s auditem OP Životní prostředí, OP Doprava, OP Technická pomoc, ROP Jihozápad a ROP Střední Morava v programovém období 2007 - 2013,
  • zabezpečuje aktivity v souvislosti s OP Životní prostředí, OP Doprava a OP Technická pomoc v programovém období 2014 - 2020,
  • vykonává audity u výše uvedených OP, včetně jejich koordinace; spolupracuje s dalšími útvary orgánů implementační struktury při provádění auditů finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
  • řídí kvalitu výkonu auditu, vyhodnocuje výsledky vykonaných auditů, přezkoumává řídící a kontrolní systémy (mimo jiné i formou re-auditů) a nálezy z provedených auditů a finančních kontrol po celou dobu realizace čerpání finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
  • koordinuje, metodicky usměrňuje a završuje za ČR veškeré aktivity v návaznosti na zpracovaná prohlášení při ukončení pomoci poskytované v rámci politiky soudržnosti,
  • ověřuje praktickou využitelnost metodických postupů při výkonu auditů jednotlivých OP,
  • zpracovává a aktualizuje auditní strategie za jednotlivé OP podle nařízení EU a popisy řídících a kontrolních systémů za oblast AO za jednotlivé OP podle předpisů EU,
  • zpracovává roční a střednědobé plány auditní činnosti za jednotlivé OP,
  • zpracovává podklady pro přípravu roční zprávy o výsledcích auditů systémů a vzorku operací předkládané spolu s návrhem SZÚ,
  • spolupracuje a poskytuje podklady pro zpracování ročního shrnutí podle Finančního nařízení EU,
  • zpracovává výroční kontrolní zprávy za jednotlivé OP předkládané EK, včetně výročních stanovisek podle právních předpisů EU za programové období 2007 -2013 a za programové období 2014 - 2020,
  • v programovém období 2014 - 2020 plní funkci nezávislého auditního subjektu pro programy spolufinancované z EFRR, ESF a FS; vyhotovuje před předložením první žádosti o platbu EK zprávu a stanovisko, na jejichž základě se provádí určení řídicích orgánů a certifikačního orgánu,
  • zpracovává, průběžně připravuje a po skončení programového období 2007 - 2013 vydává prohlášení o uzavření pomoci; zpracovává prohlášení o částečném uzavření OP v rámci programového období 2007 - 2013,
  • účastní se jednání se zahraničními orgány a organizacemi zabývajícími se finanční kontrolou, účastní se auditních misí EK, EÚD a nadnárodních externích auditorských společností,
  • oznamuje podezření na nesrovnalosti ve smyslu příslušných metodických dokumentů upravujících čerpání finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti; podává návrhy na konečné řešení zjištěných nesrovnalostí,
  • zpracovává ve spolupráci s oddělením 5201 stanoviska k návrhům právních předpisů, metodických dokumentů a k ostatním pracovním dokumentům souvisejícím s čerpáním finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
  • plní funkce členů mezinárodních finančních kontrolních skupin, resp. skupin auditorů,
  • podává podněty pro úpravy metodického nastavení jednotlivých OP,
  • zajišťuje pravidelné provádění analýzy rizik a vyhodnocení mapy rizik, včetně stupňů jejich významnosti.