Příprava rozpočtu
Schválený návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2012 až 2014
Ministerstvo financí zveřejňuje návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2012 a 2014, který byl schválen vládou.
Koaliční smlouva stanovuje fiskální strategii ve snižovaní poměru deficitu veřejných rozpočtů k HDP v letech 2011 až 2014 ve výši 4,6 %, 3,5 %, 2,9 % a 1,9 % s cílem dosáhnout do konce roku 2016 vyrovnaných veřejných rozpočtů.
Schválený materiál zabezpečuje stanovené fiskální cíle vlády pomocí níže uvedených opatření.
Hlavní parametry schváleného návrhu:
-
snížení výdajů kapitol v letech 2012 až 2014 z vymezené základny za účelem optimalizace vykonávaných činností či realizovaných veřejných zakázek (vč. snížení dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou pro kraje v kapitole Ministerstva dopravy)
-
zapojení výnosu z dividend ČEZu z privatizačního účtu do příjmů státního rozpočtu na krytí schodku důchodového účtu v letech 2012 až 2014 každoročně ve výši 15 mld. Kč (bude zpracována novela zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, která umožní zisk z účasti státu v obchodních společnostech použít na převod do příjmů státního rozpočtu)
-
základní výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury jsou stanoveny každoročně ve výši 37 mld. Kč pro léta 2012 až 2014
-
deficit státního rozpočtu činí:
-
105 mld. Kč v roce 2012, podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP 3,5 %
-
110 mld. Kč v roce 2013, podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP 2,9 %
-
75 mld. Kč v roce 2014, podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP 1,9 %
-
střednědobé výdajové rámce stanovené usnesením Poslanecké sněmovny č.566/2011 na léta 2012 a 2013 jsou dodrženy
Ad 1.
Při vymezení základny pro snížení výdajů se vycházelo z předpokladu, že v kapitolách existují mandatorní, předurčené či prioritní výdaje, které vláda nechce rušit ani omezit. Východiskem byl aktualizovaný výhled výdajů státního rozpočtu na rok 2012, z něhož byly vyňaty následující výdaje:
-
mandatorní sociální výdaje (bez aktivní politiky zaměstnanosti),
-
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby – (Český telekomunikační úřad),
-
dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou pro kraje,
-
platy poslanců, senátorů, duchovních (vč. příslušenství),
-
výdaje na přípravu výročního zasedání Parlamentního shromáždění NATO (celkem 25 mil. Kč – kapitoly Poslanecká sněmovna a Senát),
-
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí
-
dotace na obnovitelné zdroje energie,
-
dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury (bez výdajů na správu),
-
zahraniční rozvojová spolupráce,
-
výdaje na výzkum, vývoj a inovace,
-
výdaje financované z úvěrů EIB v kapitole Ministerstva zemědělství a Ministerstva dopravy,
-
výdaje kapitoly Operace státních finančních aktiv, Státní dluh a Všeobecná pokladní správa.
Je zcela v pravomoci správce kapitoly posoudit a rozhodnout o celkové optimalizaci vykonávaných činností či realizovaných veřejných zakázek, jejím výsledkem však musí být snížení výdajů ve stanoveném objemu vč. zajištění souvisejících legislativních případně jiných opatření.
Dalším opatřením mimo oblast optimalizace agend je v kapitole Ministerstva dopravy snížení dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou pro kraje.
Ad 2.
V letech 2012 až 2014 se očekává deficit důchodového účtu (rozdíl mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění), proto je navrženo k jeho snížení zapojit do příjmů státního rozpočtu příjmy z dividend ČEZ z privatizačního účtu. I po započtení těchto příjmů bude důchodový účet v roce 2012 deficitní ve výši cca 17 mld. Kč.
Přehled aktualizovaných základních ukazatelů státního rozpočtu v letech 2012 až 2014 po promítnutí navrhovaných úsporných opatření je uveden v následující tabulce.
| v mld. | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| příjmy státního rozpočtu | 984,7 | 980,9 | 1 019,7 |
| výdaje státního rozpočtu | 1 089,7 | 1 090,9 | 1 094,7 |
| saldo státního rozpočtu | -105,0 | -110,0 | -75,0 |
Návrhy příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2012 až 2014 jsou obsaženy v tabulkové části, kterou naleznete zde:
Tabulková část
Tabulky - Návrhy příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2012 až 2014
Obsah:
- Tabulka č. 1 – Celkové příjmy státního rozpočtu na léta 2011 až 2014 podle kapitol - (strana 1)
- Tabulka č. 1a – z celkových příjmů kapitol připadá na: Pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na CPZ na léta 2011 až 2014 podle kapitol - (strana 2)
- Tabulka č. 1b – Pojistné na úrazové pojištění na léta 2011 až 2014 podle kapitol - (strana 3)
- Tabulka č. 2 – Celkové výdaje státního rozpočtu na léta 2011 až 2014 podle kapitol - (strana 4)
- Tabulka č. 3 – Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v letech 2012 až 2014 (tyto výdaje jsou součástí výdajů uvedených v tabulce č. 2 a navazují na usnesení vlády č. 407/2011) - (strana 5)
- Tabulka č. 4 – Mzdové náklady v roce 2012 - (strany 6 - 8)
- Tabulka č. 5 – Mzdové náklady na léta 2013 až 2014 - (strany 9 - 11)
- Tabulka č. 6 – z celkových výdajů kapitol připadá na: Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace podle kapitol na léta 2011 až 2014 - (strana 12)
- Tabulka č. 7a – z celkových výdajů kapitol připadá na: Sociální dávky a politika zaměstnanosti podle kapitol v roce 2012 - (strana 13)
- Tabulka č. 7b – z celkových výdajů kapitol připadá na:Sociální dávky a politika zaměstnanosti podle kapitol v roce 2013 - (strana 14)
- Tabulka č. 7c – z celkových výdajů kapitol připadá na:Sociální dávky a politika zaměstnanosti podle kapitol v roce 2014 - (strana 15)
- Tabulka č. 8 – Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2012 - (strana 16)
- Tabulka č. 9 – Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2013 - (strana 17)
- Tabulka č. 10 – Příjmy a výdaje státních fondů na rok 2014 - (strana 18)
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet, publikováno 01.08.2011, ke stažení ve formátu PDF
