odbor Interní audit a inspekce

vedoucí oddělení: Ing. Jolanda Sládková

• provádí finanční audity, audity systémů, výkonů, případně další typy auditů; při nich prověřuje a hodnotí spolehlivost, integritu a vypovídací schopnost finančních informací, systémy zajištění příjmů ministerstva a hospodárnost, efektivnost a účelnost operací,
• provádí audity zaměřené na systém řízení procesů směřujících k účelnému a hospodárnému užití prostředků fondů EU a ostatních zahraničních prostředků,
• zpracovává na základě vyhodnocení rizik střednědobé a roční plány interního auditu,
• prověřuje, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria pro zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům a zjišťuje, do jaké míry byly zavedeny metody a adekvátní kritéria pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů,
• identifikuje a hodnotí rizika spojená s řízením a správou ministerstva, prověřuje a hodnotí účinnost zavedeného vnitřního kontrolního systému,
• předkládá vedení ministerstva doporučení ke zdokonalování kvality řízení provozní a finanční činnosti, vnitřního kontrolního systému, předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě nedostatků zjištěných při výkonu auditu,
• zpracovává roční hodnotící zprávy o stavu a výkonu řídící kontroly a interního auditu za ministerstvo,
• zadává požadavky na údržbu a rozvoj informačního systému, umožňujícího sledovat průběh činností při provádění interních auditů v resortu MF, včetně nakládání s jejich výsledky.
  

zástupce ředitele odboru, vedoucí oddělení: Ing. Miloslav Bradna

• provádí inspekční činnost na ministerstvu se zaměřením na vyhledávání příčin negativních jevů při zajišťování úkolů na úseku státní správy,
• provádí přímá šetření a vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty, jejichž obsah se týká chování a způsobu jednání zaměstnanců organizací resortu,
• provádí v součinnosti s příslušnými útvary resortu šetření stížností na procesní postupy v daňové a celní správě,
• zabezpečuje prošetření a vyřízení petic, stížností, oznámení a podnětů v oblasti privatizace,
• prověřuje podezření z trestných činů souvisejících s výkonem státní správy v resortu na základě dožádání orgánů činných v trestním řízení,
• předkládá rámcový návrh zaměření inspekční činnosti na příslušný rok, roční zprávu o hlavních poznatcích z inspekční činnosti a z šetření stížností, podnětů a upozornění,
• vyhodnocuje prošetřená podání, zpracovává rozbory, stanoviska a informace k vyřizovaným stížnostem, oznámením a podnětům v oboru své působnosti,
• přijímá oznámení z protikorupční linky a z elektronických sdělení, vyhodnocuje v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení jejich obsah a v souladu s danými kompetencemi je vyřizuje.